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建筑业企业新财税政策及全程税务风险管控控
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时间:9月26-27日
地址:成都
参会联系人:张明林 15828639708(微信同号)
【课程介绍】
个人所得税严格管控、社保征收移交税务机关前后临时工、季节工用工的财税问题如何解决?如何降低企业的人工费成本?企业所得税新政策的实施对于企业票据管理带来了哪些新影响?如何充分利用所得税优惠政策?**、总分包业务如何进行财税处理才能满足各方需要?增值税背景下建筑业企业的在投标报价、成本管控、工程结算等各环节里,究竟还潜藏着哪些的风险点?如何上下配合、业务与财务部门联动搞好企业税务与成本管理工作?如何在保证低税负率下实现降低成本、增加企业的利润?等等。为帮助企业做好增值税制度下的财税管理工作,特举办“******”高级研修班。
【课程收益】
本课程为您全面系统地讲解财政部、国家税务总局新颁布的增值税、所得税以及会计核算等新政策,围绕建筑业企业增值税制下实践工作中遇到的各种疑难问题,通过政策分析、案例讲解的方式,让您轻松掌握建筑业企业在国地税合并后、新旧政策转换过程中、各种特殊事项处理的技巧和方法,全面掌控各种涉税风险点,有效降低企业税务风险!
【课程对象】建筑业企业财务人员、企业高管、经营、商务、法务、采购、物资、设备等人员
【课程大纲】
一、建筑业人工费用涉税及社保的筹划
1. 建筑业工资薪金与劳务报酬计税方式对企业的影响;
2. 工资薪金所得累计预扣法预扣预缴计算操作;
3. 劳务报酬所得预扣预缴计算操作;
4. 劳务报酬与经营所得的区分与代扣代缴义务;
5. 发票、收据与个人所得税的缴纳;
6. 全年一次性年终奖应如何筹划?
7. 发放交通补助和通讯补助如何进行涉税处理?
8. 公司使用职工个人车辆、机械设备等,涉及哪些税种,应如何操作?
9. 向包工头支付的分包款是否需要代扣代缴个税?
10. 异地工程作业人员个人所得税的征管;
11. 核定征收个人所得税后相关财税处理;
12. 建筑业企业社保缴费中存在的误区?
13. 非全日制用工、劳务派遣人员、退休返聘人员社保问题;
14. 社保移交税务前后临时工、季节工社保问题及财税处理;
15.社保制度的改革方向;等。
二、增值税经典业务梳理与新政策讲解
1. 36个月后如何选择一般计税方法或简易计税方法;
2. 甲供工程财税处理新问题及简易计税的案例分析;
3. 投标报价的原则与方法;4.简易计税时为什么不能直接按3%的税率计算造价;
4. 建筑业企业涉及价外费用的涉税处理;
5. 总分包模式下一般计税与简易计税的财税差异;
6. 哪些省市规定差额纳税时材料费用可以扣除;
7. 能否超范围经营并向客户开具发票?
8. 9. 混合销售业务的新规定及风险规避;
9. 如何避免虚开发票?
10. 不同施工项目间预缴增值税额、进项税额、差额纳税的规定;
11. 园林绿化施工中进项税额的特殊抵扣方法;
12. 自产苗木用于本公司绿化工程如何实现抵扣?
13. 小微企业增值税减免优惠政策;
14. **业务的税务规定、实务操作及**方利润提取;
15. EPC总承包的增值税处理与会计核算;
三、企业所得税新政策及热点问题解析
(1) 关于企业所得税税前扣除凭证的最新规定;
(2) 个人零星经营业务如何认定?
(3) 如何利用收据、分割单作为税前扣除凭证?
(4) 建筑业企业如何做好研发费用加计扣除;
(5) 500万元以下设备器具一次性计入成本费用在税前扣除政策的应用
(6) 小型微利企业所得税优惠新政解析与应用;
1. 企业所得税资产损失资料留存备查新政策风险防范技巧;
2. 所得税收入、会计收入与增值税收入的比较与协调;
3. 分公司、子公司所得税政策的差异对比;
4. 异地施工项目企业所得税的预缴政策;
5. 异地施工分(子)公司设置的筹划;
6. 如何避免被地方政府强制设立分(子)公司?
7. 融资租赁业务的财税处理;
8. 企业间占用、拆借资金财税处理;
9. 个人与企业间无息借款的财税处理;
10.利用包工头资金涉及到的税务风险及财税处理;等。
四、最新会计核算新政及税会差异处理
1. 费用性支出的会计核算与所得税税前扣除;
2. 赊购业务会计核算与税务处理;
3. 甲供工程的票据、税务与财务处理;
4. 个税手续费返还如何进行财税处理?
5. 其他收益、资产处置损益等新会计科目的设置及应用;
6. 租赁业务会计核算的最新规定;
7. 7.新《收入》准则在建筑业企业的应用等。
【学习投资】:¥9900/人 一年内可参加12天/人业财融合现场课程(包括视频课程,咨询答疑等线下落地活动)
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