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数字化税收监管下—财税合规管理战略及数字化解决方案
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【课程背景】
根据中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》文件精神，2023年已实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。
在当前税局精准差异化管理的思路下，如何建立税务监管新体系？很多企业负责人和财务管理者实际上是不清楚的。尽管近些年企业的财务主管们多多少少也参加过财税类的相关培训，但多以解决企业问题为主（实操课），如果真遇到税务风险通知或提示提醒，会如热锅上的蚂蚁一团乱，也在担心我是不是会面临补税、罚款甚至税务稽查？而这些往往是因为企业对税务机关的管税理念不了解，不清楚税务视角税务如何监管企业？面对税务监管的重点关注的问题和疑难点，企业不知如何有效应对？没有一套自己完整的税务合规管理思路。
因此我们开发这门课程，以税务管税思路和企业如何应对税务监管的正确做法为核心，借鉴税务局及大企业的合规管税思路，提供适配企业的税务合规管理的流程及解决方案，帮助企业解决合规管理落地执行层面的卡点问题。
【讲师介绍】 柳利君
注册税务师、高级会计师，税筹实战老师
l 全国企业财务管理领军人才、美国注册管理会计师、税友集团高级财税研究员。
l 曾任建筑业、房地产、制造业、软企等行业财务务经理、财务总监。具备多年财税授课经验，每年线下财税培训学员近万，深受财税人员欢迎。
l 为多省税务局及其他政府部门、多个行业协会提供专场培训。为多家上市公司、集团提供专项财税咨询及行业内训、深受学员好评。
【课程大纲】
模块一：从案例看企业税务风险管理
1．某音某手的“税务筹划”靠谱吗？能进行实操吗？（2-3个案例资料）
2．企业税务风险管理现状
u 什么是税务风险？（3个层面）
u 不同视角下税务风险有哪些？（税局视角与企业视角）
u 企业日常业务是如何产生税务风险？（结合业务场景，挖倔企业现阶段风险特点，过渡下个篇章，税局如何管税）
模块二：大数据时代的税务精准监管
一、税收人员的配置对税收监管的影响
u 税收征管数字化、智能化转型升级
u 二、税局如何精准定位企业风险（报告核心价值体现）
1. 大数据技术的实际应用
【前景案例】：通过大数据交换定位加油站准确收入
2. 税收数字化监管大数据的来源（内部、外部、第三方）
u 税局与哪些外部门信息共享？
3. 税收监管的内在规律与逻辑
u 税收监管系统有哪些？如何管理？（税基管理、税源管理、信用评定、风险管理、税务稽查（结合业务流程相关案例）
u 风险等级如何设置？风险排序范围如何设定？（高、中、低）
u 如何找准税局对不同风险的态度和定位？
u 如何降低列入异常分类名录库的风险？【防重点抽查】
u 票、企、人三维联动风险检测给财务/老板带来的影响？
4. 风险管理的识别指标和方法
u 大数据对风险管理的识别方法（数据平衡法、投入产出法、行业比较法）
【案例1】货运企业每万元运输收入耗用成品油金额过大
【案例2】根据人工成本测算销售额
u 税局常监管的风险管理指标有哪些？
注释：2-3个左右指标分析
模块三： 企业应对税务监管的正确做法
一、不同渠道推送的风险的应对做法（短信、函件、约谈、自查、稽查）
u 多个实务场景案例分享
二、企业应对风险管理的具体措施
1. 企业日常税务管理工作痛点和难点（事前、事中、事后）
2. 如何利用数字化手段开展企业风险自查？
3. 如何解决企业经营过程中的风险难点？
4. 如何保持常态化的风险监管？
【课程对象】
财务经理、财务主管、企业主、税务会计，涉税服务机构财税人员、会计
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