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金四背景下2021年所得税汇算清缴及高风险事项核查
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【培训背景】
金四正式上线，疫情的影响仍在继续，减税降费的力度在住家加大，在这种背景之下， 面对2021年的所得税汇算清缴，企业需要关注哪些新的涉税风险？填写纳税申报表的过程中，需要注意哪些最新变化？
在税收优惠与财政压力的双重影响下，在社保入税的大背景下，企业应该从哪些方面进行核查？核查时需要注意哪些问题？这些问题处理不好，会给企业带来哪些风险？
2022年的两会，在税收政策角度又将作出哪些调整，会对企业产生怎样的影响？
欢迎您带着上述问题，走进我们的课堂。
【培训对象】
财税负责人、会计、税务人员
【培训时间】
1天
【培训费用】
费用1280元/天（含培训费、餐费、资料费）
会员扣课时参加，需要住宿请直接与会务组联系，可享受公司协议价。
【培训地点】
苏州市相城区新黄埭大酒店（润元路店）
地铁2号线陆慕站5号出口附近
【课程大纲】
引入：企业账务处理中常见的问题有哪些？摘要的填写有问题吗？
模块一：金四上线将会产生哪些影响？
1.非税业务监控对应税业务的影响、分析和应对；
2.各部门、银行等机构之间的信息共享机制影响、分析和应对
3.企业纳税状态、登记注册等信息核查对企业经营的影响分析和应对；
4.税+费业务全流程智慧监管手段影响、分析和应对
5.智能办税背后数据联动分析比对的影响、分析和应对
6.金税四期监控下企业税负变动、发票等异常事项影响、分析和应对
模块二：发票管理的最新发展变化趋势
1.从纸质发票到电子发票、电子专票、全电发票，发票管理变化的是什么？不变的是什么？
2.全电发票时代需要注意哪些问题？
模块三：收入类税会差异的关注点及申报表填写
1.增值税纳税义务发生时间、收入确认时间不一致将产生哪些问题？
2.出租房屋一次收取数年租金，可以分期确认收入吗？
3.什么情况下应该使用“待转销项税额”这一科目？
4.在收入确认时应该结合合同核查哪些问题？
5.不同促销方式如何进行财税处理？
6.如何核查企业是否有未开票收入？
7.企业是否有递延收益科目？递延收益是否有贷方余额？一旦有贷方余额，所得税汇算清缴将产生怎样的风险？如何填写申报表？
8.价格补贴与其他政府补助在财税处理上有哪些不同？
9.小型微利企业的减税降费政策在填写申报表时需要注意哪些问题？
10.企业是否有其他收益科目？一旦有其他收益，填写纳税申报表时需要注意哪些问题？
……
模块四：成本费用类项目税会差异的关注点及申报表填写
1.原材料管理与发票管理常见问题有哪些？如何核查？
2.对于发票的取得需要关注哪些时间点？为什么？
3.暂估时是否应该暂估增值税？如果暂估了增值税，会对所得税汇算带来哪些影响？如何核查？
4.固定资产构建过程中涉及到的发票与普通资产有什么不同？
5.固定资产加速折旧，在汇算时容易出现哪些问题？
6.您的单位有“计提利息”吗？需要注意哪些问题？
7.利息支出的申报表如何填写？常犯的错误有哪些？
8.资金往来核查的重点有哪些？
9.支付给银行的手续费需要注意哪些问题？
10.企业之间的资金往来、企业集团的资金池，需要注意哪些问题？
模块五：职工薪酬的核查及申报表的填写
1.职工薪酬的个税、企业所得税进行核对时需要注意哪些问题？
2.建筑企业异地施工的个税、企业所得税应注意哪些问题？
3.纳税调整表的“工资”范围如何确定？
4.如何看待纳税调整表中工资的大额调整？
5.接受劳务派遣人员的人数计入谁的从业人数？如何确定残保金的缴费人数？
6.母子公司的管理人员如何处理个税和企业所得税问题？
……
模块六：其他申报表填写的问题
1.研发费用加计扣除及申报表填写
2.资产损失在填写纳税申报表时需要注意什么问题？
……
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