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“金税四期”下金融企业2022年度企业所得税汇算、税收新政、公募REITS、不良资产处置税收专题研讨班

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国家税务总局王军局长指出，2023年税务机关全新的税收征管系统“金税四期”即将全面上线，伴随着全电发票的推进，“金税四期”构建了全新的“一户式”和“一人式”的全新大数据征管格局。结合总局最新的征管系统的改革以及国家2022年出台的各类税收新政，我们专门开展一期涉及金融机构2022年度企业所得税汇算的专题研讨班，围绕金融企业在“金税四期”下的税收管理、针对2022年税收新政下的年度企业所得税汇算风险排查、涉及国家针对金融机构不良资产处置的最新税收政策和大家做集中研讨交流，使广大金融机构财务从业人员能更准确、即使把握国家税收政策、征管动态变化，做好金融企业税收风险管理工作。


※时间地点：南京班：2023年3月17-18号（16号报到，共2天）

※培训对象：各商业银行，股份制银行、城商行、农信农商银行、村镇银行、财务公司、证券、信托、其他金融公司等金融机构总部及分支机构的领导、财务会计部、税务部、人力部等相关人员

※课程大纲：
第一部分：“金税四期”与金融企业税收风险管理与信息化建设
1、“金税四期”的建设纲领与构架
2、“金税四期”下的大数据征管征管的特点
3、“全电发票”与金融企业业、财系统的重构
4、“金税四期”下金融企业常年税收风险点的来源
5、“金税四期”中“一人式”征管与高净值认识个人所得税风险管理

第二部分：2022年税收新政梳理与金融企业年度所得税汇算
1、金融企业永续债债税前扣除凭证在年度所得税汇算中的把控
2、金融营销赠送中企业所得税视同销售在最新企业所得税申报表中的变化
3、企业所得税税前扣除凭证管理办法对金融企业2022年度企业所得税汇算清缴的影响
4、金融企业年度企业所得税汇算清缴中需要把握的发票合规性十大要点
5、金融企业零星小额支出在年度企业所得税汇算中的合规性把握
6、费用分割单在金融企业年度所得税汇算中的合规性把握
7、金融企业投资可转债环节的企业所得税收入确认问题
8、金融企业发行可转债的利息费用扣除问题、债券利息扣除的合规凭证
9、金融企业同业往来支出是否需要取得免税发票
10、金融机构取得各种补贴收入的增值税、企业所得税问题——如何进行应税、免税区分
11、银行、金融融资租赁公司贷款损失准备金的最新政策、企业所得税申报表填报方法
12、金融企业资产损失税前扣除的申报表填报及风险把握——不良资产包整体转让中的不同类型资产的争议点
13、国债、证券投资基金中的企业所得税免税申报及风险把握
14、存款保险金的税前扣除风险及印花税争议15、工资企业所得税税前扣除的争议点——实习生、劳务派遣、服务外包中人员工资费用的税前扣除争议及票据合规性问题
16、福利费中的企业所得税税收风险点及个税争议——离退休人员支出、劳务派遣人员支出
17、金融企业职工教育经费支出中的税收风险点18、金融企业研发费加计扣除中的最新政策变化及风险把握
19、公益性捐赠企业所得税税前扣除合规凭证把握
20、金融企业各类保险（年金、商业健康险、补充医疗保险、责任保险、人身意外险、递延养老保险）企业所得税税前扣除及风险把握
21、贴现、转贴现业务企业所得税年度汇算风险点及票据合规性把握
22、金融机构同业往来年度所得税汇算票据合规性问题
23、金融企业佣金手续费支出年度所得税汇算的票据合规性问题
24、金融企业存款利息支出年度企业所得税扣除的争议点
25、小微、涉农贷款年度企业所得税申报中的税收优惠享受
26、业务招待费中的企业所得税税前扣除问题27、年度企业所得税汇算中的异常凭证风险防控

第三部分：金融企业新型营销业务中的税收风险及筹划方法
1、国家税务总局自然人信息管理系统（ITS）介绍
2、营销业务个人所得税明细申报及汇总申报在ITS中的实现
3、个税大数据监管下税收筹划与税收风险监控关系
4、国内税收洼地返还个税筹划在新个税申报系统下的风险
5、金融企业营销方案中的个税风险点、申报方式及筹划方法
6、最新福利平台在金融企业营销、福利筹划中的运用及风险
7、银行营销服务中能否利用“灵活用工”平台
8、ETC赠送、加油开活动、超市让利、信用卡还款奖励——各种营销场景下的增值税、企业所得税及个人所得税风险点及筹划安排
9、某大型企业抽奖赠送中的税收筹划方案介绍及金融企业借鉴

第四部分：金融企业个人所得税新政及年度汇算风险把控
1、个人养老金税收新政及税收筹划
2、个人所得税综合所得年度汇算中的常见风险点
3、婴幼儿照护费支出个人所得税专项扣除新政4、个人所得税手续费返还免征个人所得税政策口径变化
5、金融企业递延奖金发放个税政策及筹划
6、2022年股权激励个税政策到期后延期可能性与年终奖个税政策延期可能
7、年终奖个人所得税中的不节税区间及筹划
8、金融企业个人所得税税收筹划方法——风险与合规

第五部分：金融企业不良资产处置及资产损失税前扣除税收规划
1、不同类型不良资产的处置方式及税负分析
2、债权类不良资产取得、持有、处置环节的增值税争议问题
3、债权类不良资产整体打包转让、ABS出表中的税收问题
4、司法判决书中确定抵债资产价格的争议及税前扣除问题
5、何为抵债资产过户环节的“相关税费”—争议及案例
6、金融机构不良资产以物抵债2022年最新政策解读
7、金融机构不良资产抵债环节利息增值税、企业所得争议问题
8、抵债资产过户——新房与二手房“土地增值税”差异点
9、不动产抵债“包税”VS“不包税”——司法与税收的考量
10、金融机构抵债不动产房、土两税、契税减免的现状与空间

第六部分：基础设施公募REITS最新税收政策、构架与税收筹划
1、公募REITS与类REITS设立环节的税收问题盘点
2、公募RIETS设立环节的提前交税痛点与3号公告方案
3、公募REITS设立环节资产划转享受增值税优惠有必要吗
4、公募REITS设立环节土地增值税与契税优惠方法
5、REITS设立环节反向吸收合并的税收问题
6、公募REITS运营环节的企业所得税优惠期限争议
7、公募REITS与类REITS债务构建方法—资本弱化税务问题
8、投资人取得公募RIETS与类REITS收益是否“保本”

※赵国庆老师简介：国内金融领域知名财税专家、财税星空公众平台创始人、会计学博士、国际特许注册会计师（ACCA会员）、注册会计师、税务师、中汇税务集团全国技术总监、合伙人。研究领域：股权投资、股权激励税收风险及筹划案例、金融税收和衍生金融工具税收、重组交易的税收政策及国际借鉴、资产市场热点、难点税收问题、国际税收及反避税、增值税改革及国际借鉴研究。

※报名及培训费用：本次培训自通知发出之日起开始接受报名。鉴于场地的限制，请大家报名从速。报名请详细填写“报名表”，并发邮件至（475371372@qq.com）。经资格审核后，我们将通过手机短信回复并通过电子邮件发送“报到通知书”。参加培训的学员，每人收取培训费4000元（含培训费、教材费、场地费、现场咨询费、午餐费）。为了方便开具发票，培训费须统一转帐至组委会指定收款帐户，并请将转帐凭证及时邮件至会务组。需要安排食宿的学员，需提前通知相关老师安排订房，食宿费用自理。报名事宜，
敬请立即致电课程组联系：闫老师13522388719（同微信）

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主办单位：北京中汇致成教育咨询有限公司
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