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※时间地点：
杭州：2024年3月22-23号（21号报到，共2天）

赵国庆老师简介：国内金融领域知名财税专家、财税星空公众平台创始人、会计学博士、国际特许注册会计师（ACCA会员） 、注册会计师、税务师、中汇税务集团全国技术总监、合伙人。

研究领域：股权投资、股权激励税收风险及筹划案例、金融税收和衍生金融工具税收、重组交易的税收政策及国际借鉴、资产市场热点、难点税收问题、国际税收及反避税、增值税改革及国际借鉴研究


※ 课程大纲：
第一部分：大数据征管、数电发票与金融企业“业、财、税”信息化建设
1、2023年税务机关大数据征管系统构建的最新动向
2、2023年重要税收征管、检查事件回顾与风险排查
3、数电发票、乐企直联与金融企业“业、财、税”系统构建
4、2023年税务机关大数据征管中推出了哪些风险监控模型
5、“第三方数据”系统构建与金融企业税收风险监控 

第二部分：2023年税收新政梳理与金融企业年度所得税汇算
1、2023年国家发布的重点税收政策回顾
2、增值税立法讨论稿中涉及金融企业的相关问题
3、金融企业招用重点群体可以享受哪些税收优惠政策
4、税务总局最新案例揭示金融企业研发费加计扣除风险
5、金融企业永续债债税前扣除凭证在年度所得税汇算中的把控
6、金融营销赠送中企业所得税视同销售在最新企业所得税申报表中的变化
7、企业所得税税前扣除凭证管理办法对金融企业2022年度企业所得税汇算清缴的影响
8、金融企业年度企业所得税汇算清缴中需要把握的发票合规性十大要点
9、金融企业零星小额支出在年度企业所得税汇算中的合规性把握
10、费用分割单在金融企业年度所得税汇算中的合规性把握
11、金融企业投资可转债环节的企业所得税收入确认问题
12、金融企业发行可转债的利息费用扣除问题、债券利息扣除的合规凭证
13、金融企业同业往来支出是否需要取得免税发票
14、商业银行取得各种补贴收入的增值税、企业所得税问题——如何进行应税、免税区分
15、银行、金融融资租赁公司贷款损失准备金的最新政策、企业所得税申报表填报方法
16、金融企业资产损失税前扣除的申报表填报及风险把握——不良资产包整体转让中的不同类型资产的争议点
17、国债、证券投资基金中的企业所得税免税申报及风险把握
18、存款保险金的税前扣除风险及印花税争议19、工资企业所得税税前扣除的争议点——实习生、劳务派遣、服务外包中人员工资费用的税前扣除争议及票据合规性问题
20、福利费中的企业所得税税收风险点及个税争议——离退休人员支出、劳务派遣人员支出
21、金融企业职工教育经费支出中的税收风险点22、金融企业各类保险（年金、商业健康险、补充医疗保险、责任保险、人身意外险、递延养老保险）企业所得税税前扣除及风险把握
23、贴现、转贴现业务企业所得税年度汇算风险点及票据合规性把握
24、商业银行同业往来年度所得税汇算票据合规性问题
25、金融企业佣金手续费支出年度所得税汇算的票据合规性问题
26、金融企业存款利息支出年度企业所得税扣除的争议点
27、小微、涉农贷款年度企业所得税申报中的税收优惠享受
28、业务招待费中的企业所得税税前扣除问题29、年度企业所得税汇算中的异常凭证风险防控30、高管责任险的保险费是否允许税前扣除

第三部分： 金融企业新型营销业务中的税收风险及筹划方法
1、国家税务总局自然人信息管理系统（ITS）介绍
2、营销业务个人所得税明细申报及汇总申报在ITS中的实现
3、个税大数据监管下税收筹划与税收风险监控关系
4、国内税收洼地返还个税筹划在新个税申报系统下的风险
5、金融企业营销方案中的个税风险点、申报方式及筹划方法
6、最新福利平台在金融企业营销、福利筹划中的运用及风险
7、银行营销服务中能否利用“灵活用工”平台8、ETC赠送、加油开活动、超市让利、信用卡还款奖励——各种营销场景下的增值税、企业所得税及个人所得税风险点及筹划安排
9、某大型企业抽奖赠送中的税收筹划方案介绍及金融企业借鉴

第四部分：金融企业个人所得税新政及年度汇算风险把控
1、2023年个人所得税专项附加扣除最新调整及年终奖个税筹划
2、个人所得税综合所得年度汇算中的常见风险点
3、婴幼儿照护费支出个人所得税专项扣除新政4、个人所得税手续费返还免征个人所得税政策口径变化
5、金融企业递延奖金发放个税政策及筹划
6、金融企业个人所得税税收筹划方法——风险与合规

第五部分：金融工具、资管、信托、合伙基金投资业务税收风险及筹划
1、债券投资业务会计核算方法——公允计量 VS  摊余成本
2、总额法 VS 净额法 债券投资业务增值税计算规则
3、买入并持有至到期债券投资—增值税争议点剖析
4、国债、地方债投资利息免税——常见税收风险点及税会差异
5、可转债利息税前扣除——会计核算与税会差异源头分析
6、永续债利息增值税和企业所得税处理原则
7、增值税中的“保本”与“非保本”如何界定8、结构性存款、ABS、ABN等各类金融产品的增值税属性界定
9、资管产品能否享受金融同业往来增值税优惠10、不同资管产品盈亏互抵下的增值税会计核算问题
11、信托产品个人所得税代扣与限售股避税风险12、合伙型基金的“先分后税”中常见税收风险13、35% or 20% 单一投资核算的合伙型基金常见税收问题

第六部分：金融企业不良资产处置及资产损失税前扣除税收规划
1、不同类型不良资产的处置方式及税负分析
2、债权类不良资产整体打包转让、ABS出表中的税收问题
3、司法判决书中确定抵债资产价格的争议及税前扣除问题
4、何为抵债资产过户环节的“相关税费”—争议及案例
5、商业银行不良资产以物抵债2023年最新政策解读
6、哪些地方出台了金融企业抵债资产房、土两税减免政策
7、商业银行不良资产抵债环节利息增值税、企业所得争议问题
8、不动产抵债“包税”VS“不包税”——司法与税收的考量


主办单位：北京中汇致成教育咨询有限公司
收款账户：中国工商银行股份有限公司北京平安 支行
账号：0200207309200017781




※ 报名及培训费用：本次培训自通知发出之日起开始接受报名。鉴于场地的限制，请大家报名从速。报名请详细填写“报名表”，并发邮件至（475371372@qq.com）。经资格审核后，我们将通过手机短信回复并通过电子邮件发送“报到通知书”。参加培训的学员，每人收取培训费 4000 元（含培训费、教材费、场地费、现场咨询费、午餐费）。为了方便开具发票，培训费须统一转帐至组委会指定收款帐户，并请将转帐凭证及时邮件至会务组。需要安排食宿的学员，需提前通知相关老师安排订房，食宿费用自理。
报名事宜，敬请立即致电课程组联系：闫老师 13522388719（同微信）


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