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年度税务稽查重点问题防控与合规处理
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2024年3月大成方略【培训主题】
···《年度税务稽查重点问题防控与合规处理》
课程时间：2024 年 3 月 20 日（周三）
上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30
课程地址：石家庄中华大街 3 号（金圆大厦五楼龙凤厅）
课程咨询：霍雪静 137-0329-8073（同微信）
课程费用：请联系学习顾问报名参加，老会员刷卡参加，新会员有报名活动。
【课程介绍】
深入“以数治税”的环境下，每个年度国家均会结合当年企业的现况，有针对性的实施对违法违规的严厉打击。在当前减税降费实施促进经济的档口，严重违规和骗取税费优惠必然是年度纳税重点方向。
过度筹划、甚至是伪筹划，更为极端的内外勾结的税案现象发生，以及在数字化税务稽查下所暴露的新问题，数字化分析监管的异常指标预警，打破了以往税务机关办案的方式，拓宽了企业遭遇争议需沟通的靶向。为促进企业对相关风险的排查和对被聚焦的实质问题进行合规整改而研发本课题。
【课程收益】
【洞悉】2024年纳税人面临的税务征管大环境
【诠释】金税系统下数据监控规则及税务风险
【收益】掌握识别数据风险和化解风险的能力
财务经理；财务总监，税务经理；财务经理及主管；税务经理及主管。
【师资介绍】
裘梦颖，北京财税研究院研究员，毕业于江西财经大学，从事企业所得税工作二十余年，注册会计师协会兼职讲师，江西财经大学兼职税收专业导师。具有较强的政策与实务工作结合的经验。
【课程内容】
一、税务数据监控重点方向及税务稽查大环境分析（2小时）
1、国务院关于税务征管方面的总体指导方向分析
指向：“房住不炒”、“不集中清缴”政策背后
2、税务稽查自查报告与税务立案检查重大危机公关
（1）自查报告的要素分析
（2）自查税额的综合调度技巧
（3）税务稽查“避免定性偷税法”
（4）税务稽查接待公关法
（5）“惟命是从”与“据理力争”案例分析
二、新征管科技对税务检查数据应用方面一触即发（1小时）
1、“税智撑”平台对企业资金流水数据在税务检查中的应用
2、金税系统“一户式查询” 和大数据智慧平台在税务票据检查中的应用
3、“税智撑”平台第三方数据应用整装待发
4、数电票授信额度与税务稽查的关联
三、发票数据监控全面合围与合规思考（1小时）
1、增值税发票的三流一致、业务真实性多维思考
2、“增值税异常凭证”常态化数据监控下所得税税前扣除思考
8、灵工平台获票的税务风险开始起风
9、低受票率（成本费用大于受票金额）的数据风险深挖企业的无票列支风险
税务检查案例1：核定征收回归查帐征收企业票据的解决之路
税务检查案例2：法拍资产无票折旧或摊销是否可以税前扣除？
四、自然人股权转让先税后证及新公司法变化下的股权转让税务风险及合规之法（0.5小时）
1、如何确定自然人股权转让价格明显偏低？
2、平价转让股权后又被补交个税，如何补救重复征收个税合规法
3、新公司法认缴新规下减资涉及所得税吗？
（1）法人股东的减资企业所得税政策规定
（2）自然人股东未认缴到位的减资
（3）自然人股东实缴到位的减资
4、个体工商户“468”建帐建制监控大规模取消双定户对税收成本的影响
五、合伙企业的税务稽查重权出击（0.5小时）
1、通过合伙企业持有股权分红所得享受免税政策的税务检查案
2、合伙企业的核定征收政策是红利还是圈套？
案例：奥士凯的“税愁”及可争议的焦点问题
3、利用合伙企业核定征收转让股权的税务追查工作高层秘密进行着
六、多税种联动税务管理的税务检查案例分析（1小时）
1、涉及资金交易的税务检查案例分析
案例1：某地产公司集团内母公司与子公司的巨额资金利息的税务稽查案例
案例2：该企业的利息收入是否符合收付实现制原则？（燕）
2、税前扣除的工资薪金与个税联动管理的数据稽查风险
税务检查案例：他家经规划好的年终一次性奖金单独计税补要求补税，错哪了？
3、增值税收入与企业所得税收入两税收入差异的数据稽查风险
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